Workflow de Aprovação

Aprenda a submeter uma mudança, solicitar aprovação e conduzir o ciclo até o fechamento.

Criando a Mudança

Ao criar uma mudança, preencha os campos principais: Título, Descrição, Justificativa de Negócio, Tipo (Padrão/Normal/Emergência), Risco, Prioridade, Impacto e Categoria, além dos planos (teste, comunicação, implementação e rollback). A mudança começa em Rascunho.

Solicitando Aprovação

Na mudança em Rascunho (ou Submetido), clique em Solicitar Aprovação.
A mudança passa para Submetido e entra no fluxo de aprovação configurado.
O resultado é acompanhado automaticamente — quando a aprovação é concluída (aprovada ou rejeitada), a mudança é atualizada.

Ao solicitar aprovação, os campos sensíveis (tipo, risco, prioridade, impacto, descrição, justificativa e planos) ficam bloqueados para preservar o que foi avaliado.

Aprovação por Comitê (CAB / ECAB)

Quando um nível de aprovação tem múltiplos aprovadores, o detalhe da aprovação mostra o painel de votação do comitê — “Votação do Comitê (Nível N)” — com:

Barra de quórum (progresso das decisões necessárias).
Voto de cada participante (aprovado, rejeitado, pendente, escalado, expirado, delegado).
Contagem regressiva de SLA da decisão, com destaque quando vencida.

O ECAB (Emergency CAB) é o comitê para mudanças de emergência — configurado como um grupo de aprovação marcado como emergencial. A composição dos comitês e os fluxos são definidos em Configurações → Approval Config (aba CAB/ECAB).

Conduzindo o Ciclo

Após a aprovação, conduza a mudança pelos botões de cada status:

Aprovado → Agendar (defina a janela).
Agendado → Iniciar Implementação.
Em Implementação → Concluir Implementação.
Implementado → Iniciar Revisão (PIR).
Em Revisão (PIR) → Fechar Mudança.

Mudanças Rejeitadas podem ser Reabertas para Edição ou Fechadas.

Revisão Pós-Implementação (PIR)

Em Em Revisão (PIR), preencha o Resultado da Implementação (Sucesso / Parcial / Falhou) e as Lições Aprendidas antes de fechar a mudança. Um aviso lembra: “Preencha o resultado e as lições aprendidas antes de fechar a mudança”.

Evidências e Anexos

Anexe RFC, planos e evidências de teste/implementação à mudança. Cada arquivo passa por verificação de antivírus (arquivos infectados são bloqueados). Os anexos continuam acessíveis para auditoria mesmo após o fechamento.